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2016年
四会市人民法院部门预算
—省级财政
目 录
第一部分 四会市人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置
三、预算年度的主要工作任务
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、“三公”经费安排情况说明
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、预算绩效信息公开情况
七、财税政策制度
八、其他重要情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四会市人民法院概况
一、主要职责
依法审判刑事、民商事、行政纠纷的第一审案件；独立行使审判权，依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；依法办理由我院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件；运用法律手段保护全民所有制、集体所有制和公民合法财产不受侵犯，维护公民合法权益；通过审判活动参与社会治安综合治理，维护社会主义法治和市场经济秩序；指导人民调解委员会工作；在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门机构设置：刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、书记员管理办公室、办公室、研究室、司法行政装备管理办公室、监察室（纪检组合置）、政工科、执行局、司法警察大队、大沙人民法庭、江谷人民法庭、后勤服务中心。
（三）人员构成：本单位共有行政编制71人，事业编制14人，雇员66人，临聘人员22人。
三、预算年度的主要工作任务
2016年，以科学发展观为指导，深入贯彻落实十八大关于依法治国、建设社会主义法治国家的基本方针，依法切实做好各项审判工作、执行工作和司法行政工作。加强人民法院基础设施建设，提高审判工作效率，充分发挥人民法院的审判职能作用。
第二部分 2016年部门预算表
| 表1 | ||||||
收支总体情况表 | |||||||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出
| ||||||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | ||||
一、财政拨款 | 2,499.00 | 一、基本支出 | 1,435.00
| ||||
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 1,064.00
| ||||
三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00
| ||||
本年收入合计 | 2,499.00 | 本年支出合计 | 2,499.00 | ||||
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00
| ||||
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00
| ||||
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00
| ||||
收入总计 | 2,499.00 | 支出总计 | 2,499.00 | ||||
表2 | |
收入总体情况表 | |
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元
|
项 目 | 2016年预算
|
一、预算拨款 | 2,499.00
|
一般公共预算拨款 | 2,499.00
|
基金预算拨款 | 0.00
|
二、财政专户拨款 | 0.00
|
教育收费 | 0.00
|
其他财政收入拨款 | 0.00
|
三、其他资金 | 0.00
|
事业收入 | 0.00
|
事业单位经营收入 | 0.00
|
其他收入 | 0.00
|
本 年 收 入 合 计 | 2,499.00
|
四、上级补助收入 | 0.00
|
五、附属单位上缴收入 | 0.00
|
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00
|
收 入 总 计 | 2,499.00
|
表3 | |
支出总体情况表 | |
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元
|
项 目 | 2016年预算
|
一、基本支出 | 1,435.00 |
工资福利支出 | 822.44 |
一般商品和服务支出 | 327.04 |
对个人和家庭的补助 | 285.52 |
其他资本性支出等 | 0.00 |
自有资金 | 0.00 |
二、项目支出 | 1,064.00 |
日常运转类项目 | 515.00 |
政府购买服务类项目 | 134.00 |
科技研发类项目 | 0.00 |
基本建设类项目 | 0.00 |
信息系统建设类项目 | 340.00 |
信息化运维类项目 | 75.00 |
补助企事业类项目 | 0.00 |
因公出国（境）项目 | 0.00 |
专项业务类项目 | 0.00 |
自有资金 | 0.00 |
三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本 年 支 出 合 计 | 2,499.00
|
四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、结转下年 | 0.00 |
支 出 总 计 | 2,499.00 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、一般公共预算 | 2,499.00 | 一、一般公共预算 | 2,499.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本年收入合计 | 2,499.00 | 本年支出合计 | 2,499.00 |
表5 | |||||||
2016年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||||||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | ||||||
功能科目名称 | 一般公共预算 | ||||||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |||||
合 计 | 2,499.00 | 1,435.00 | 1,064.00 | ||||
[204]公共安全支出 | 2,499.00 | 1,435.00 | 1,064.00 | ||||
[20405]法院 | 2,499.00 | 1,435.00 | 1,064.00 | ||||
[2040501]行政运行 | 1,435.00 | 1,435.00 | 0.00 | ||||
[2040502]一般行政管理事务 | 104.00 | 0.00 | 104.00 | ||||
[2040504]案件审判 | 742.00 | 0.00 | 742.00 | ||||
[2040599]其他法院支出 | 218.00 | 0.00 | 218.00 | ||||
表6 | |||
2016年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | |||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | ||
部门预算支出经济科目 | 2016年预算 | ||
合计 | 1,435.00 | ||
[301]工资福利支出 | 822.44 | ||
[30101]基本工资 | 187.40 | ||
[30102]津贴补贴 | 404.70 | ||
[30103]奖金 | 100.48 | ||
[30112]其他社会保障缴费 | 16.80 | ||
[30199]其他工资福利支出 | 113.06 | ||
[302]商品和服务支出 | 327.04 | ||
[30201]办公费 | 21.95 | ||
[30202]印刷费 | 14.00 | ||
[30204]手续费 | 1.00 | ||
[30205]水费 | 6.00 | ||
[30206]电费 | 37.00 | ||
[30207]邮电费 | 1.00 | ||
[30209]物业管理费 | 79.00 | ||
[30211]差旅费 | 2.00 | ||
[30228]工会经费 | 18.00 | ||
[30229]福利费 | 79.00 | ||
[30239]其他交通费用 | 37.14 | ||
[30215]会议费 | 1.00 | ||
[30216]培训费 | 1.00 | ||
[30226]劳务费 | 14.95 | ||
[30217]公务接待费 | 9.00 | ||
[30231] 公务用车运行维护费 | 3.00 | ||
[30213]维修（护）费 | 2.00 | ||
[303]对个人和家庭的补助 | 285.52 | ||
[30305]生活补助 | 1.50 | ||
[30307]医疗费 | 33.12 | ||
[30309]奖励金 | 53.00 | ||
[30311]住房公积金 | 105.60 | ||
[30313]购房补贴 | 21.50 | ||
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 70.8 | ||
表7
2016年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） | ||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
合计 | 1,064.00 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 576.00 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 90.00 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 33.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 42.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 46.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 16.00 |
[50204]专用材料购置费 | [30224]被装购置费 | 30.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 3.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 75.00 |
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 241.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 488.00 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 30.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 123.00 |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 141.00 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 90.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 104.00 |
| 表8 | |
2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | |
项目 | 金额 | |
2016年行政经费 | 1,061.46 | |
其中：“三公”经费 | 12.00 | |
其中：（一）因公出国（境）支出 | ||
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.00 | |
1.公务用车购置 | ||
2.公务用车运行维护费 | 3.00 | |
（三）公务接待费支出 | 9.00 | |
补充说明：2016年我院三公经费合计数实际应为117万元，其中公务车辆购置费用30万元（在项目支出预算中安排30万元用于购置办案囚车）；公务车辆运行维护费用78万元（在项目支出预算中安排75万元；在行政经费中安排3万元）；公务接待9万元（在行政经费中安排9万元）
| ||
注： 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） | ||
（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | ||
（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | ||
表9 | ||||
2016年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | |||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | |||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | ||
注：本部门2016年没有政府性基金预算支出，本表为空表
表10 | |||||||
2016年部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称：四会市人民法院 | 金额：万元 | ||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
合计 | 1,435.00 | 1,435.00 | 1,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四会市人民法院 | 1,435.00 | 1,435.00 | 1,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 822.44 | 822.44 | 822.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 327.04 | 327.04 | 327.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 285.52 | 285.52 | 285.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11 | ||||||||
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称：四会市人民法院 | 金额：万元 | |||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,064.00 | 1,064.00 | 1,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
四会市人民法院 | 1,064.00 | 1,064.00 | 1,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
办案业务费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
大门车牌识别管理系统 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
信息集控中心 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
档案电子信息化建设 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
信息集控中心 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
科技数字法庭 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
安保设备 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
办公设备 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
购买新囚车 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
廉政、法治长廊更新维护费用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
法纪教育厅更新维护费用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
诉讼服务中心改造 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
档案库房增容 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
大沙人民法庭第二审判法庭建设 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
院史馆 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
办案业务费 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算2499万元，比上年增加718.88万元，增长40.38%，主要原因是我院财物从2016年开始上划至广东省财政统管，项目专款收入预算增加。支出预算2499万元，比上年增加718.88万元，增长40.38%，增加主要原因是我院财物从2016年开始上划至广东省财政统管，项目专款支出预算增加。
（一）、收入预算说明
2016年收入预算2499万元,其中：公共预算拨款2499万元。
（二）、支出预算说明
2016年公共预算拨款支出按用途划分：基本支出预算1435万元,其中:工资福利支出822.44万元;对个人和家庭的补助支出285.52万元;商品和服务支出327.04万元；项目支出预算1064万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年我院三公经费预算安排119万元，比上年减少31万元，下降20.67%，主要原因是我院严格执行厉行节约规定，缩减“三公”经费支出。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；
公务用车购置及运行费110万元（其中：公务用车购置30万元，公务用车运行维护费用80万元），比上年减少15万元，下降12%，主要原因一是我院严格执行厉行节约政策，缩减公务用车运行维护费用。二是公务车辆购置费与2015年水平保持一致，因此，公务用车购置及运行费减少；
公务接待费9万元，与上年对比，公务接待费减少16万，下降64%，减少原因是我院严格执行厉行节约规定，缩减公务接待费用。
三、机关运行经费安排情况
2016年单位本级机关运行经费财政拨款预算1026.04万元，比2015年预算增加259.73万元万元，增长33.89%，增加原因主要有：1、相关办公费用价格上涨；2、案件数量增长，与办案相关的经费增加。机关运行经费主要包含：办公费119.95万元。印刷费47万元，邮电费43万元，差旅费48万，会议费1万元，福利费79万元，日常维修费243万元，专用材料及一般设备购置费123万元，办公用房水电费43万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费79万元，公务用车运行维护费80万元，其他费用120.09万元。
四、政府采购情况
2016年度政府采购计划共992万元。其中：货物类采购预算992万元，主要用于我院办公办案设备购置和信息化设备购置；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
五、国有资产占用使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：
2775.57万元，分布构成情况为：流动资产：18.97万元、固定资产总额2756.60万元，主要实物资产数据情况为：房屋建筑物1669.72万元、车辆214.71万元（共有车辆13台，其中：一般公务用车2台、一般执法执勤用车9台、特种专业技术用车2台）、其他固定资产872.17万元，资产变动情况为：与上年对比增加52.97万，增加原因主要是：新购固定资产增加。
六、预算绩效信息公开情况
2016年部门预算绩效目标是：为我院依法履行审判职能，切实做好各项审判工作、执行工作和司法行政工作提供足额的经费保障，进一步加强我院办公办案设备配置，改善办公办案工作条件，加强人民法院基础设施建设，提高审判工作效率，充分发挥人民法院的审判职能作用。项目绩效目标覆盖率100%。
七、财税政策制度
我院会计核算执行行政单位会计核算制度，诉讼费、罚金等非税收入
全额上缴省财政厅。
八、其他重要情况说明
2016年我院政府性基金预算收支和国有资本经营预算拨款收支为0万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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