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2016年
四会市人民法院部门预算—地方财政
目 录
第一部分 四会市人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置
三、预算年度的主要工作任务
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算收支总体及增减变化情况说明
二、“三公”经费安排情况说明
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、预算绩效信息公开情况
七、财税政策制度
八、其他重要情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四会市人民法院概况
一、主要职责
依法审判刑事、民商事、行政纠纷的第一审案件；独立行使审判权，依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；依法办理由我院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件；运用法律手段保护全民所有制、集体所有制和公民合法财产不受侵犯，维护公民合法权益；通过审判活动参与社会治安综合治理，维护社会主义法制和市场经济秩序；指导人民调解委员会工作；在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门机构设置：刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、书记员管理办公室、办公室、研究室、司法行政装备管理办公室、监察室（纪检组合置）、政工科、执行局、司法警察大队、大沙人民法庭、江谷人民法庭、后勤服务中心。
（三）人员构成：本单位共有行政编制71人，事业编制14人，雇员66人，临聘人员22人。
三、预算年度的主要工作任务
2016年，以科学发展观为指导，深入贯彻落实十八大关于依法治国、建设社会主义法治国家的基本方针，依法切实做好各项审判工作、执行工作和司法行政工作。加强人民法院基础设施建设，提高审判工作效率，充分发挥人民法院的审判职能作用。
第二部分 2016年部门预算表
表1 | |||||||
收支总体情况表 | |||||||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出（按经济分类） | ||||||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | ||||
一、财政拨款 | 685.73 | 一、基本支出 | 189.91 | ||||
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 495.82 | |||||
三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||||||
本年收入合计 | 685.73 | 本年支出合计 | 685.73 | ||||
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||||
六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||||||
收入总计 | 685.73 | 支出总计 | 685.73 | ||||
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||||||
表2 | |
收入总体情况表 | |
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 |
项 目 | 2016年预算 |
一、预算拨款 | 685.73 |
一般公共预算拨款 | 685.73 |
基金预算拨款 | |
二、财政专户拨款 | |
教育收费 | |
其他财政收入拨款 | |
三、其他资金 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
其他收入 | |
本 年 收 入 合 计 | 685.73 |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | |
收 入 总 计 | 685.73 |
表3 | ||
支出总体情况表 | ||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | |
项 目 | 2016年预算 | |
一、基本支出 | 189.91 | |
工资福利支出 | ||
一般商品和服务支出 | ||
对个人和家庭的补助 | 189.91 | |
其他资本性支出等 | ||
二、项目支出 | 495.82 | |
专项商品和服务支出 | 495.82 | |
对企事业单位的补贴 | ||
赠与 | ||
债务利息支出 | ||
基本建设支出 | ||
其他资本性支出 | ||
贷款转贷及产权参股 | ||
其他支出 | ||
临时批支 | ||
历年暂付 | ||
三、事业单位经营支出 | ||
本 年 支 出 合 计 | 685.73 | |
四、对附属单位补助支出 | ||
五、上缴上级支出 | ||
六、结转下年 | ||
支 出 总 计 | 685.73 | |
表4 | |||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | ||
一、一般公共预算 | 685.73 | 一、一般公共预算 | 685.73 | ||
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||||
本年收入合计 | 685.73 | 本年支出合计 | 685.73 | ||
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||||||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | ||||||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 685.73 | 189.91 | 495.82 | ||||
201[201]一般公共服务支出 | 31.30 | 31.30 | |||||
20199[20199]其他一般公共服务支出 | 31.30 | 31.30 | |||||
2019999[2019999]其他一般公共服务支出(其他一般公共服务支出) | 31.30 | 31.30 | |||||
204[204]公共安全支出 | 495.82 | 495.82 | |||||
20405[20405]法院 | 495.82 | 495.82 | |||||
2040599[2040599]其他法院支出 | 495.82 | 495.82 | |||||
208[208]社会保障和就业支出 | 158.61 | 158.61 | |||||
20805[20805]行政事业单位离退休 | 156.98 | 156.98 | |||||
2080501[2080501]归口管理的行政单位离退休(行政事业单位离退休) | 156.98 | 156.98 | |||||
20808[20808]抚恤 | 1.63 | 1.63 | |||||
2080801[2080801]死亡抚恤(抚恤) | 1.63 | 1.63 | |||||
表6 | |||||||
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | |||||||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | ||||||
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 | |||||
合 计 | 189.91 | ||||||
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 189.91 | |||||
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 156.98 | |||||
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 1.63 | |||||
[50999]其他对个人和家庭的补助支出 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 31.30 | |||||
表7 | |||
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | |||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | ||
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 | |
合 计 | 495.82 | ||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 495.82 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 495.82 | |
表8 | ||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | |
项 目 | 2016年预算 | |
行政经费 | 0.00 | |
“三公”经费 | 0.00 | |
其中:（一）因公出国（境）支出 | ||
（二）公务用车购置及运行维护支出 | ||
1、公务用车购置 | ||
2、公务用车运行维护费 | ||
（三）公务接待费支出 | ||
本表为空表，我院“三公”经费支出在省级预算中安排，没有在地方财政预算中安排，所以为空表。 | ||
注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休 人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费 、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2 ） 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆 等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省 直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出 ；保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | ||
表9 | ||||
2016年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | |||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | |||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | ||
注：我院2016年无政府性基金安排的支出，本表为空”。 | ||||
表10 | ||||||||
2016年部门预算基本支出预算表 | ||||||||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | |||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 189.91 | 189.91 | 189.91 | |||||
四会市人民法院 | 189.91 | 189.91 | 189.91 | |||||
对个人和家庭的补助 | 189.91 | 189.91 | 189.91 | |||||
表11 | |||||||||
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 | |||||||||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | ||||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 495.82 | 495.82 | 495.82 | ||||||
四会市人民法院 | 495.82 | 495.82 | 495.82 | ||||||
66名雇员工资福利经费（不含办公经费） | 495.82 | 495.82 | 495.82 | ||||||
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（一）、预算收支总体情况说明
2016年本部门财政拨款收入预算685.73万元，收入全部为一般公共预算拨款685.73万元，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入685.73万元；支出685.73万元，其中：一般公共服务支出31.3万元，包含其他一般公共服务支出31.3万元；公共安全支出495.82万元，包含其他法院支出495.82；社会保障和就业支出158.61万元，包含归口管理的行政单位离退休支出156.98万元、死亡抚恤支出1.63万元。
（二）、收入预算增减变化说明
2016年部门预算收入数为685.73万元，其中：公共预算拨款685.73万元，占总收入的100%，比上年减少1094.39万元，下降61.48%，减少的主要原因是：从2016开始财物统管制度改革，我院财物统一上划至省财政管理。地方财政仅保障雇员工资津补贴和退休人员经费，因此，2016年地方财政预算收入比上年减少。财政专户拨款为0万元，占总收入的0%；其他资金为0万元，占总收入的0%。
（三）、支出预算增减变化说明
2016年部门预算支出为685.73万元，其中：财政拨款支出685.73万元。比上年减少1094.39万元，下降61.48%，减少的主要原因是：从2016开始财物统管制度改革，我院财物统一上划至省财政管理。地方财政仅保障雇员工资津补贴和退休人员经费，因此，2016年地方财政预算支出比上年减少。其中：
基本支出189.91万元，占27.69%，全部为对个人和家庭的补助支出189.91万元，其中188.28万用于发放我院退休人员的各项退休金及津贴；1.63万元用于发放遗属补助。
项目支出预算495.82万元，占72.31%，主要支出项目有：66名雇员工资福利经费（不含办公经费）495.82万元。主要用于发放我院机关雇员的人员经费支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降0%，；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。
由于2016年我院财物已上划广东省财政统管，我院的“三公”经费支出在省级预算中安排，并没有在四会市地方财政预算中安排支出。
三、机关运行经费安排情况
由于2016年我院财物已上划广东省财政统管，我院的机关运行经费支出在省级预算中安排，并没有在四会市地方财政预算中安排支出。
四、政府采购情况
由于2016年我院财物已上划广东省财政统管，我院的政府采购经费支出在省级预算中安排，并没有在四会市地方财政预算中安排支出。
五、国有资产占有使用情况
由于2016年我院财物已上划广东省财政统管，我院的国有资产占有使用情况在省级预算中公开，并没有在四会市地方财政预算中反映。
六、预算绩效信息公开情况
由于2016年我院财物已上划广东省财政统管，我院的预算绩效信息在省级预算中公开，并没有在四会市地方财政预算公开中反映。
七、财税政策制度
我院会计核算执行行政单位会计核算制度，诉讼费、罚金
等非税收入全额上缴省财政厅。
八、其他重要情况说明
2016年我院政府性基金预算收支和国有资本经营预算拨款收支为0万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
