2015年

四会市人民法院部门决算—地方财政

目    录

第一部分   四会市人民法院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

三、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算情况

第二部分   四会市人民法院2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   四会市人民法院2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

（二）年度支出总体情况

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

（二）2015年度财政拨款支出说明

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）其他说明事项

第四部分  名词解释

第一部分  四会市人民法院概况

一、主要职责

依法审判刑事、民商事、行政纠纷的第一审案件；独立行使审判权，依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；依法办理由我院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件；运用法律手段保护全民所有制、集体所有制和公民合法财产不受侵犯，维护公民合法权益；通过审判活动参与社会治安综合治理，维护社会主义法制和市场经济秩序；指导人民调解委员会工作；在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

本部门机构设置：刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、书记员管理办公室、办公室、研究室、司法行政装备管理办公室、监察室（纪检组合置）、政工科、执行局、司法警察大队、大沙人民法庭、江谷人民法庭、后勤服务中心。

人员构成：本院共有行政编制 70人，后勤服务人员事业编制 14人，雇员66人，临聘人员22人。

按照部门决算编报要求，纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位共1个，部门决算仅为本级决算，本部门没有下属下单位。

三、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算情况

收入决算说明：2015年收入决算2565.64万元，其中：财政拨款收入2377.62万元；其他收入188.01元。

支出决算说明：2015年支出决算2527.16万元，其中：：财政拨款支出2339.15万元,其他收入支出188.01万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出1993.77万元，占85.23%。其中：工资福利支出1243.51万元，对个人和家庭的补助372万元，商品和服务支出378.26万元；项目支出决算345.38万元，占14.77%.主要支出项目有:办案差旅费，诉讼文书、布告、表册材料及印刷费，执法公务车辆交通费，案件资料邮寄费，审判技术用房维修费，法官培训费，司法专用设备购置费，安保设备购置费用，执法用车辆购置费。

本部门没有下属单位。

第二部分   2015年部门决算表

第二部分   2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

我院2015年度总收入2565.64万元，其中本年收入2565.64万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入2377.62万元，比上年决算数减少209.96万元，下降8.11%。主要原因我院专项收入减少，因此决算收入也随之减少；

2、上级补助收入0万元，与上年决算数相比无增减变化。主要原因是我院2014年度、2015年度均没有上级补助收入；

3、事业收入0万元，与上年决算数相比无增减变化。主要原因是我院2014年度、2015年度均没有事业收入；

4、经营收入0万元，与上年决算数相比无增减变化。主要原因是我院2014年度、2015年度均没有经营收入。

5、其他收入188.01万元，比上年决算数增加187.82万元。增长主要原因是2015年度财政专户拨款146.68万元列入其他收入，上年度财政专户拨款收入列入财政拨款收入，二者拨款口径不一致，因此本年其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

我院2015年度总支出2527.16万元，其中本年支出2527.16万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出8.12万元，主要用于我院在编人员津补贴（公务交通补贴），比上年决算数减少562.56万元，下降98.58%，主要原因是本年度人员工资福利支出功能分类发生变化，与上年口径不一致。2015年一般公共服务支出仅含公务交通补贴；

2、公共安全支出（类）2110.37万元，主要用于我院人员工资津补贴发放、办公办案业务费和装备购置费。比上年决算数增加324.45万元，增长18.17%。主要原因一是有关办公费用价格上涨；二是根据案件数量增加，与办案相关的办公办案费用支出增加；

3、社会保障和就业（类）支出187.80万元，主要用于退休人员工资福利发放，比上年决算数增加25.37万元，增长15.62%。主要原因是退休人员退休金及遗属补助支出增加；

4、医疗卫生及计划生育（类）支出25.55万元，主要支出项目有对个人和家庭的补助支出（医疗费），比上年决算数减少0.75万元，下降2.85%。主要原因是医疗费支出减少；

5、住房保障（类）支出48.66万元，主要支出项目有对个人和家庭的补助支出（公积金），比上年决算数增加6.22万元，增长14.66%。主要原因公积金支出增加；

6、其他支出（类）146.68万元，主要支出项目为诉讼费退费，比上年决算数增加146.68万元，主要原因是2015年度财政专户拨款146.68万元列入其他收入，诉讼费退费支出对应其他支出，上年度财政专户拨款收入列入财政拨款收入。由于二者拨款口径不一致，支出功能分类也随之不同。

二、2015年度财政拨款收入支出决算总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

我院2015年度财政拨款收入合计2377.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2377.62万元，比年初预算数增加597.5万元，增长33.57%。主要原因是年中追加项目经费，财政拨款收入比年初预算数大；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，无增减变化。

（二）2015年度财政拨款支出说明

我院2015年度财政拨款支出合计2339.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2339.15万元，比年初预算数增加559.03万元，增长31.40%。主要原因是年中追加项目经费，实际支出数比年初预算数大；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，无增减变化。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）支出8.12万元，主要用于我院在编人员津补贴（公务交通补贴）；公共安全（类）法院（款）2062.67万元，主要用于我院人员工资津补贴发放、办公办案业务费和装备购置费；公共安全（类）司法（款）47.7万元，主要用于司法救助；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出186.3万元，主要用于退休人员工资福利发放；社会保障和就业（类）抚恤（款）支出1.5万元，主要用于死亡抚恤支出；医疗卫生及计划生育（类）医疗保障支出25.55万元，主要用于医疗费支出；住房保障（类）住房改革支出48.66万元，主要用于公积金支出；其他支出（类）其他支出（款）146.68万元，主要用于办公设备购置支出和维修维护支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我院2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为87.82万元，完成预算150万元的58.55%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，与年初预算数对比无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为78.59万元，完成预算125万元的62.87%。其中，公务用车购置费0万元，比年初预算数减少30万元，减少主要原因是我院公务用车购置虽有安排预算，但并未实际支出，严格执行厉行节约政策；公务用车运行维护费78.59万元，比年初预算数减少16.41万元，减少主要原因是我院落实厉行节约要求，缩减公务用车运行维护费用；

3、公务接待费支出决算为9.23万元，完成预算25万元的36.92%。比年初预算减少15.77万元，主要原因是我院落实厉行节约要求，缩减公务接待费用；

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少31.38万元，下降26.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少29.45万元，下降27.26%；公务接待费支出决算减少1.93万元，下降17.29%。因公出国（境）费支出与上年相比无增减变化。主要原因是我院2014年度、2015年度均没有公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因一是2014年新购置2台公务用车,而本年度没有新购车辆；二是我院严格执行厉行节约政策，缩减公务用运行维护费支出；公务接待费支出减少的主要原因我院严格落实中央“八项规定”要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出78.59万元，占89.49%；公务接待费支出9.23万元，占10.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察  0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出78.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出78.59万元，2015年年末我院公务用车保有量为13辆，主要用于公务用车日常运行汽油、维修维护等支出。

3.公务接待费支出9.23万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。2015年，我院共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待57次，接待人数共1247人。主要包括外单位到我院参观调研、办理案件、检查考核、联系业务等工作接待。

四、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年我院机关运行经费支出378.26万元，比2014年增加30.27万元，增长8.7%。主要原因是：各项办公费用价格上涨，公务日常运行经费增加，因此机关运行经费也相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年我院政府采购支出总额474.74万元，其中：政府采购货物支出474.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，我院共有车辆13辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专业设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我院组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率0%。

共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

2015年度我院没有申报部门预算绩效目标的项目。

（五）其他说明事项

本次决算总共公开8张附表，附表1-7均有数据，附表8（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）为空表。我院2015年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。