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2017年
四会市人民法院部门预算—省级财政
目 录
第一部分四会市人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置
三、预算年度的主要工作任务
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算
表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、“三公”经费安排情况说明
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、预算绩效信息公开情况
七、财税政策制度
八、其他重要情况说明
第四部分名词解释
第一部分 四会市人民法院概况
一、主要职责
依法审判刑事、民商事、行政纠纷的第一审案件；独立行使审判权，依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；依法办理由我院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件；运用法律手段保护全民所有制、集体所有制和公民合法财产不受侵犯，维护公民合法权益；通过审判活动参与社会治安综合治理，维护社会主义法制和市场经济秩序；指导人民调解委员会工作；在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门机构设置：刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、书记员管理办公室、办公室、研究室、司法行政装备管理办公室、监察室（纪检组合置）、政工科、执行局、司法警察大队、大沙人民法庭、江谷人民法庭、后勤服务中心。
（三）人员构成：本单位共有行政编制71人，事业
编制14人，离退休人员共30人，雇员66人，临聘人员18人。
三、预算年度的主要工作任务
2017年，我院将围绕“五位一体”总体布局和“四个全
面”战略布局，全面加强审判执行工作，着力防控风险、服务发展，破解难题，补齐短板，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。重点抓好以下几点工作：一是以服务经济社会发展大局为己任，为四会的全面建设提供有力的司法保障。二是以保障人民群众司法需求为落脚点，让社会普遍感受公平正义。三是以深入推进创新改革为抓手，破解法院工作难题。四是以建设专业化、职业化、正规化法院队伍为重点，确保队伍公正、高效和廉洁。
第二部分 2017年部门预算表
表1 | |||||||
收支总体情况表 | |||||||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 | ||||
一、财政拨款 | 2,746.45 | 一、基本支出 | 1,738.45 | ||||
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 1,008.00 | ||||
三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 2,746.45 | 本年支出合计 | 2,746.45 | ||||
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | ||||
收入总计 | 2,746.45 | 支出总计 | 2,746.45 | ||||
表2 | ||
收入总体情况表 | ||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | |
项目 | 2017年预算 | |
一、预算拨款 | 2,746.45 | |
一般公共预算拨款 | 2,746.45 | |
基金预算拨款 | 0.00 | |
二、财政专户拨款 | 0.00 | |
教育收费 | 0.00 | |
其他财政收入拨款 | 0.00 | |
三、其他资金 | 0.00 | |
事业收入 | 0.00 | |
事业单位经营收入 | 0.00 | |
其他收入 | 0.00 | |
本年收入合计 | 2,746.45 | |
四、上级补助收入 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | |
收入总计 | 2,746.45 | |
表3 | |
支出总体情况表 | |
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 |
项目 | 2017年预算 |
一、基本支出 | 1,738.45 |
工资福利支出 | 1,192.52 |
一般商品和服务支出 | 283.58 |
对个人和家庭的补助 | 262.35 |
其他资本性支出等 | 0.00 |
自有资金 | 0.00 |
二、项目支出 | 1,008.00 |
行政事业类项目 | 1,008.00 |
基本建设类项目 | 0.00 |
其他类项目 | 0.00 |
自有资金 | 0.00 |
三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本年支出合计 | 2,746.45 |
四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、结转下年 | 0.00 |
支出总计 | 2,746.45 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
一、一般公共预算 | 2,746.45 | 一、一般公共预算 | 2,746.45 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本年收入合计 | 2,746.45 | 本年支出合计 | 2,746.45 |
表5 | |||||
2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | ||||
功能科目名称 | 一般公共预算 | ||||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 2,746.45 | 1,738.45 | 1,008.00 | ||
[204]公共安全支出 | 2,746.45 | 1,738.45 | 1,008.00 | ||
[20405]法院 | 2,678.45 | 1,738.45 | 940.00 | ||
[2040501]行政运行 | 1,433.45 | 1,433.45 | 0.00 | ||
[2040502]一般行政管理事务 | 625.00 | 305.00 | 320.00 | ||
[2040504]案件审判 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | ||
[20499]其他公共安全支出 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | ||
[2049901]其他公共安全支出 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | ||
表6 | |
2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | |
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 |
项目 | 2017年预算 |
合计 | 1,738.45 |
[301]工资福利支出 | 1,192.52 |
[30101]基本工资 | 248.00 |
[30102]津贴补贴 | 764.56 |
[30103]奖金 | 43.98 |
[30104]其他社会保障缴费 | 42.00 |
[30199]其他工资福利支出 | 93.98 |
[302]商品和服务支出 | 283.58 |
[30201]办公费 | 71.00 |
[30204]手续费 | 1.00 |
[30205]水费 | 6.00 |
[30206]电费 | 36.00 |
[30207]邮电费 | 1.00 |
[30209]物业管理费 | 5.00 |
[30213]维修（护）费 | 32.00 |
[30217]公务接待费 | 11.00 |
[30218]专用材料费 | 1.00 |
[30226]劳务费 | 5.00 |
[30228]工会经费 | 35.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | 1.00 |
[30239]其他交通费用 | 38.58 |
[30299]其他商品和服务支出 | 40.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | 262.35 |
[30302]退休费 | 7.30 |
[30309]奖励金 | 54.83 |
[30311]住房公积金 | 145.52 |
[30313]购房补贴 | 22.70 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 32.00 |
表7 | |
2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） | |
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 |
项目 | 2017年预算 |
合计 | 1,008.00 |
302商品和服务支出 | 657.00 |
30201办公费 | 38.00 |
30202印刷费 | 25.00 |
30207邮电费 | 50.00 |
30209物业管理费 | 35.00 |
30211差旅费 | 44.00 |
30213维修（护）费 | 50.00 |
30216培训费 | 45.00 |
30224被装购置费 | 30.00 |
30226劳务费 | 85.00 |
30227委托业务费 | 20.00 |
30231公务用车运行维护费 | 70.00 |
30299其他商品和服务支出 | 165.00 |
310其他资本性支出 | 351.00 |
31002办公设备购置 | 131.00 |
31003专用设备购置 | 220.00 |
表8 | |||
2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | ||
项目 | 2017年预算 | ||
2017年行政经费 | 2,012.35 | ||
2017年“三公”经费 | 82.00 | ||
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | ||
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 71.00 | ||
1.公务用车购置 | 0.00 | ||
2.公务用车运行维护费 | 71.00 | ||
（三）公务接待费支出 | 11.00 | ||
注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |||
表9 | ||||||
2017年政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：四会市人民法院 | 单位：万元 | |||||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | |||||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[204]公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[20405]法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2040501]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2040502]一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2040504]案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[20499]其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2049901]其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本部门2017年没有政府性基金预算支出，本表为空表
| ||||||
表10 | ||||||||
2017年部门预算基本支出预算表 | ||||||||
单位名称：四会市人民法院 | 金额：万元 | |||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
合计 | 1,738.45 | 1,738.45 | 1,738.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
四会市人民法院 | 1,738.45 | 1,738.45 | 1,738.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
基本支出 | 1,738.45 | 1,738.45 | 1,738.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
工资和福利支出 | 1,192.52 | 1,192.52 | 1,192.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
商品和服务支出 | 283.58 | 283.58 | 283.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
对个人和家庭的补助 | 262.35 | 262.35 | 262.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表11 | |||||||||||||||
2017年部门预算项目支出预算表 | |||||||||||||||
单位名称：四会市人民法院 | 金额：万元 | ||||||||||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 |
财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||
** | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | ||||||||
四会市人民法院 | 1,008.00 | 1,008.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
合计 | 1,008.00 | 1,008.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
法院装备经费 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
装备费补助（中央转移支付） | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
法院业务综合保障经费 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
执法办案业务经费及司法救助费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
办案业务补助经费（中央转移支付） | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（一）、预算收支总体情况说明
2017年财政拨款收支总预算2746.45万元，收入全部为
一般公共预算拨款2746.45万元，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2746.45万元；支出2746.45万元，全部为公共安全支出，其中：行政运行支出1433.45万元，一般行政管理事务支出625万元，案件审判支出620万元，其他公共安全支出68万元。
（二）、收入预算增减变化说明
2017年部门预算收入数为2746.45万元，其中：公共预算拨款2746.45万元，占总收入的100%，比上年增加247.45万元，增加9.9%，主要是法官、检察官及辅助人员工资制度改革，各类人员经费支出增加。财政专户拨款为0万元，占总收入的0%；其他资金为0万元，占总收入的0%。
（三）、支出预算增减变化说明
2017年部门预算支出为2746.45万元，其中：
基本支出预算1738.45万元，占总支出的63.3%，比上年增加303.45万元，增长21.15%。其中：工资福利支出1192.52万元；对个人和家庭的补助262.35万元；商品和服务支出283.58万元；其他资本性支出等支出0万元。增长原因主要是：有关办公费用价格上涨；由于法官、检察官及辅助人员工资制度改革，各类人员经费支出增加；2017年新招录公务员6名,人员经费支出也相应增加。
项目支出1008万元，占总支出的36.7，比上年减少56万元，减少5.3%。减少原因主要是：装备经费及办案业务经费支出预算减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排82万元，比上年减少37万元。下降31.09%。减少的主要原因是本部门严格执行厉行节约政策，缩减“三公”经费支出。其中：
1、因公出国（境）费0万元，占0%，与上年一致；
2、公务用车购置及运行费71万元，占86.6%，比上年减少39万元，下降35.45%。其中：（1）公务用车购置费0万元，比上年减少30万元，下降100%。减少原因主要是2016年年初预算购置囚车1台，购置费用30万元， 2017年年初预算没有编报公务用车购置支出；（2）公务用车运行维护费用71万元，比上年减少9万元，下降11.25%。减少原因主要是：落实厉行节约要求，缩减公务用车运行维护费用；
3、公务接待费11万元，占13.4%，比上年增加2万元，增长22.22%，增加原因主要有：一是我院的诉讼服务中心和法纪教育基地建成后，外单位到我院参观学习的公务接待增多；二是根据近年我院受理案件的发展趋势预测，2017年我院受理案件将超7000件，相应的执行公务往来接待也会有所上升。
三、机关运行经费安排情况
2017年单位本级机关运行经费财政拨款预算1071.58万元，比2016年预算增加10.12万元，增长0.95%，增加原因主要有关办公费用价格上涨。机关运行经费主要包含：办公费109万元。印刷费25万元，邮电费51万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费82万元，专用材料及一般设备购置费132万元，办公用房水电费42万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费40万元，公务用车运行维护费71万元，其他费用519.58万元。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排516万元。其中：政府采购货物预算461万元，主要用于我院办公办案设备购置和信息网络改造建设；政府采购服务预算55万元，主要用于档案扫描服务、物业管理等方面。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体
情况为：3365.08万元，分布构成情况为：流动资产：141.69万元、固定资产总额3223.39万元，主要实物资产数据情况为：房屋建筑物1669.72万元、车辆244.88万元（共有车辆14台，其中：一般公务用车2台、一般执法执勤用车9台、特种专业技术用车3台）、其他固定资产1308.79万元，资产变动情况为：与上年对比增加589.51万，增加原因主要是：新购固定资产增加。
六、预算绩效信息公开情况
2017年部门预算绩效目标是：为我院依法履行审判职能，切实做好各项审判工作、执行工作和司法行政工作提供足额的经费保障，进一步加强我院办公办案设备配置，改善办公办案工作条件，加强人民法院基础设施建设，提高审判工作效率，充分发挥人民法院的审判职能作用。项目绩效目标覆盖率100%。
七、财税政策制度
我院会计核算执行行政单位会计核算制度，诉讼费、罚金
等非税收入全额上缴省财政厅。
八、其他重要情况说明
2017年我院政府性基金预算收支和国有资本经营预算拨款收支为0万元。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
