2016年

四会市人民法院部门决算—地方财政

目    录

第一部分   四会市人民法院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

三、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算情况

第二部分   四会市人民法院2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   四会市人民法院2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

1. 年度收入总体情况

   （二）年度支出总体情况

   二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

   （一）2016年度财政拨款收入说明

   （二）2016年度财政拨款支出说明

   三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   四、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   （二）政府采购支出情况说明

   （三）国有资产占用情况

   （四）预算绩效管理工作开展情况

   （五）其他说明事项

   第四部分  名词解释

    

   第一部分  四会市人民法院概况

    

   一、主要职责

依法审判刑事、民商事、行政纠纷的第一审案件；独立行使审判权，依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；依法办理由我院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件；运用法律手段保护全民所有制、集体所有制和公民合法财产不受侵犯，维护公民合法权益；通过审判活动参与社会治安综合治理，维护社会主义法治和市场经济秩序；指导人民调解委员会工作；在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

本部门机构设置：刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、书记员管理办公室、办公室、研究室、司法行政装备管理办公室、监察室（纪检组合置）、政工科、执行局、司法警察大队、大沙人民法庭、江谷人民法庭、后勤服务中心。

人员构成：本院共有行政编制 71人，后勤服务人员事业编制 14人，雇员66人，临聘人员18人。

按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年部门决算编报范围的单位共1个，部门决算仅为本级决算，本部门没有下属下单位。

三、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算情况

收入决算说明：2016年收入决算787.40万元，其中：财政拨款收入780.39万元，其他收入7.01万元。

支出决算说明：2016年支出决算779.90万元，其中：财政拨款支出779.90万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出751.40万元，占96%，其中：工资福利支出458.62万元，对个人和家庭的补助291.6万元，商品和服务支出1.17万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算28.5万元，占4%，主要支出项目为法律司法援助支出。

本部门没有下属单位。

第二部分   2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本表为空表，由于2016年我院财物已上划广东省财政统管，我院的“三公”经费支出在省级决算中反映，并没有在四会市地方财政决算中反映支出。

第二部分   2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

我院2016年度总收入787.40万元，其中本年收入787.40万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入780.39万元，比上年决算数减少1597.23万元，下降67.18%。主要原因2016年开始，我院财物上划至省财政统一管理，实行“统分结合”政策，在编人员经费和办公办案业务费、装备费在省级预算中安排，地方财政仅反映退休和雇员工资津补贴，因此地方财政决算收入也随之减少；。

2、上级补助收入0万元，与上年决算数相比无增减变化。主要原因是我院2015年度、2016年度均没有上级补助收入；

3、事业收入0万元，与上年决算数相比无增减变化。主要原因是我院2015年度、2016年度均没有事业收入；

4、经营收入0万元，与上年决算数相比无增减变化。主要原因是我院2015年度、2016年度均没有经营收入。

5、其他收入7.01万元，比上年决算数减少181万元，下降96.27%。主要原因是2016年开始，我院财物上划至省财政统一管理，本年度其他收入拨款不含地方财政专户拨款，因此，其他收入大幅减少。

（二）年度支出总体情况

我院2016年度总支出779.9万元，其中本年支出779.9万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出94.23万元，主要用于我院工资福利支出、商品和服务支出和其他对个人和家庭的补助支出，比上年决算数增加86.11万元，增长10.6倍，主要原因是本年度人员工资福利支出功能分类发生变化，与上年口径不一致。2015年一般公共服务支出仅含公务交通补贴；

2、公共安全支出（类）支出480.52万元，主要用于我院雇员工资福利支出、商品和服务支出。比上年决算数减少1629.85万元，下降77.23%。主要原因是2016年开始，我院财物上划至省财政统一管理，地方财政公共安全支出减少；

3、社会保障和就业（类）支出205.14万元，主要用于退休人员工资福利发放，比上年决算数增加17.34万元，增长9.23%。主要原因是退休人员退休金及遗属补助支出增加；

二、2016年度财政拨款收入支出决算总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

我院2016年度地方财政拨款收入合计780.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入780.39万元，比年初预算数增加94.66万元，增长13.80%。主要原因是年中追加人员经费，财政拨款决算收入比年初预算数大；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，无增减变化。

（二）2016年度财政拨款支出说明

我院2016年度财政拨款支出合计779.90万元。其中：一般公共预算财政拨款支出779.90万元，比年初预算数增加94.17万元，增长13.73%。主要原因是年中追加人员经费，实际支出数比年初预算数大；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，无增减变化。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）支出94.23万元，主要用于我院工资福利支出、商品和服务支出和其他对个人和家庭的补助支出；公共安全（类）法院（款）支出452.02万元，主要用于我院雇员工资福利支出；公共安全（类）司法（款）支出28.5万元，主要用于商品和服务支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出205.14万元，主要用于退休人员工资福利发放。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。由于2016年我院财物已上划广东省财政统管，我院的“三公”经费支出在省级决算中反映，并没有在四会市地方财政决算中反映支出。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，与年初预算数对比无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中，公务用车购置费0万元，比年初预算数相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，比年初预算数相比无增减变化；

3、公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。比年初预算数相比无增减变化；

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元。由于2016年我院财物已上划广东省财政统管，我院的“三公”经费支出在省级决算中反映，并没有在四会市地方财政决算中反映支出。因此，与上年决算数对比数据在省级决算中公开反映。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察  0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。2016年，我院共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

由于2016年我院财物已上划广东省财政统管，我院的机关运行经费支出在省级决算中反映。

（二）政府采购支出情况说明

由于2016年我院财物已上划广东省财政统管，我院的政府采购支出在省级决算中反映。

（三）国有资产占用情况说明

由于2016年我院财物已上划广东省财政统管，我院的国有资产占用情况在省级决算中反映。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我院组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率0%。

共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

2016年度我院地方财政没有申报部门预算绩效目标的项目。

（五）其他说明事项

本次决算总共公开8张附表，附表1-6均有数据，附表7为空表。附表8（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）为空表。我院2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。